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Como
cadastrar usuários no Apc?
Digite o Nome: ADMGER e a Senha: PLUS para acessar
a tela de cadastro de usuários.
Preencha os campos Nome, Nível e cadastre
as telas de acesso. Precione F5 para gravar.
Ao cadastrar um usuário novo o sistema assume
a senha 1234. |
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Erro
a Nível de Dos 4.
| Win9x |
Editar
o arquivo Config.sys que fica na raiz do C:
e inserir as seguintes linhas:
FILES=149
BUFFERS=30 |
| WinXp |
Editar o arquivo Config.nt que fica no C:\WINDOWS\SYSTEM32\
e inserir as linhas acima. |
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Erro
a Nível de Dos 51 na transmissão de
dados para o Apcon, o que fazer?
Problema na rede. Verificar se a unidade de rede
indicada no Destino dos Arquivos esta mapeada. |
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Erro
de Gravação de Data, o que fazer?
Acontece quando a data do micro é alterada.
Digite o Nome: ADMGER e a Senha: PLUS para acessar
a tela de cadastro de usuários.
Precione <Esc> e reinicie o sistema. |
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Como
alterar a data de um Caixa Frentista?
Opção A-B-C, Alt.Data Cx.Frent.
Digite o Turno, Funcionario e Data do caixa atual
e a Nova data. |
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Como
alterar os dados ou excluir uma Nota de Compra digitada
no mês atual?
Opção A-B-D, Digitação
de Notas de Compra.
Digite os dados da nota existente, o sistema vai
perguntar se deseja alterar ou excluir a nota. |
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Como
cadastrar preço diferenciado por Bomba?
Opção C-G-A, Parâmetros do Caixa.
Ativar o parâmetro Usa Bombas SelfService.
Entre no cadastro de bombas e digite o preço
da cada bomba. |
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Como
descriminar ICMS na Emissão de Nota Fiscal
de Venda?
Opção A-A-A, Parâmetros do Cliente.
Ativar o parâmetro Cliente possui Credito
de ICMS.
Cadastrar na Opção A-A-B Cadastro
de Mercadorias o percentual de ICMS. |
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Como
utilizar Faturamento Mult-empresa?
É necessário ter o mesmo cadastro
de clientes para todas as empresas.
Opção C-G-A Parâmetros do Faturamento.
Ativar o Faturamento Mult-Empresa e descriminar
o código da Empresa centralizadora. |
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Onde
eu informo a taxa de juros para Faturas e Notas
avulsas?
Opção A-A-E Cadastro de Empresa, na
segunda tela. Taxa de Juros para Cliente empresa
e Taxa de Juros para Cliente preferencial. |
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O
registro inicial da bomba esta vindo errado no caixa
frentista, onde corrigir?
Excluir todos os caixas gravados temporários,
ajustar registro inicial no cadastro de Bombas Opção
A-A-G. |
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Como
emitir nota fiscal de transferência no sistema?
Cadastrar um CFO do tipo Transferência na
Opção A-A-L Natureza Operação.
Entrar na Opção A-F-J Emissão
de Nota Fiscal, selecionar a opção
outras notas fiscais. |
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Como
agrupar cupons fiscais na Nota Fiscal?
É necessário os arquivos de Configuração
de Notas de Agrupamento.
Entrar na opção A-F-J Emissão
de Nota Fiscal, Agrupa Notas Fiscais.
Informe o cliente, a série e o período.
Caso os cupons estejam faturados deve ser informado
somente o numero da fatura. |
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O
que devo fazer antes de Encerrar o mês?
Verificar se todos os caixas Frentista estão
gravados definitivamente, se já foram digitadas
todas as Notas de Compra do mês e tirar o
Relatório de Movimento opção
B-D-F. |
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Como
alterar um Cheque ou Cartão de Credito?
Opção B-F-B Alteração.
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Como
fazer consulta por CPF dos cheques digitados para
o cliente?
Precione <Ctrl> + <F12> e digite o CPF
do cliente. |
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Como
controlar o Extrato do Cliente?
Opção C-G-A Parâmetros do Faturamento,
ativar o Deseja Acumular Movimento p/Extrato do
Cliente. O extrato vai pegar o movimento a partir
da data de ativação do parâmetro.
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Como
digitar Outras Entradas/Saidas no Caixa Frentista?
Para lançar os valores no financeiro tem
que ser informado o número de uma conta do
tipo Receita para Outras Entradas ou Despesa para
Outras Saidas. Para não lançar no
financeiro e só deixar o número da
conta em branco. |
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Como
funciona o LMC no sistema?
O sistema pega o estoque de abertura e fechemento
do tanque que é digitado no momento da emissão,
a quantidade e o valor vendido dos caixas frentistas
do dia e as Notas de Compra digitadas. |
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Qual
a opção para reemitir Caixa Frentista
e Caixa Geral?
Caixa Frentita na Opção A-C-E Reemissão
cxa.Frent
Caixa Geral na Opção A-B-I Reemis.
Caixa Geral |
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O
que fazer para quitar um Cheque devolvido?
Opção B-F-B Alteração,
Digite os dados do cheque, altere o Tipo de cheque
para 5-Quitação Cheque e a data para
o dia que deve entrar no caixa. |
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Como
faço para o valor de quitação
de uma Nota Fiscal ou Fatura entrar direto no Caixa
Geral?
No momento da quitação do documento
informar o turno 9. |
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Como
selecionar a forma de pagamento na Quitação
de Fatura?
Opção C-G-A Parâmetros Diversos,
na segunda tela ativar o parâmetro Quita Fatura
c/ Formas de pagamento. |
